Obsah
Detail faktúryč.: 071/2023
Faktúra
- Číslo faktúry071/2023
- Popis plneniaZa vykonané služby za 03/2023
- Cena1 517,21 EUR
- Dátum doručenia13.4.2023
- Dátum splatnosti23.4.2023
- Dátum úhrady17.4.2023
- Dátum zverejnenia22.5.2023
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
- IČO36357065
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 212303086