Obsah
Detail faktúryč.: 078/2023
Faktúra
- Číslo faktúry078/2023
- Popis plneniaPrenájom rohože za 04/2023
- Cena15,84 EUR
- Dátum doručenia27.4.2023
- Dátum splatnosti10.5.2023
- Dátum úhrady3.5.2023
- Dátum zverejnenia22.5.2023
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 2405231