Obsah
Detail faktúryč.: 73/2018
Faktúra
- Číslo faktúry73/2018
- Popis plneniaZa toner
- Cena18,00 EUR
- Dátum doručenia11.4.2018
- Dátum splatnosti24.4.2018
- Dátum zverejnenia11.4.2018
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s.r.o.
- IČO50661418
- DIČ2120421765
- AdresaExnárova 17, 821 03 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 10180513