Obsah

Detail faktúryč.: 035/2023li
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    035/2023li
  • Popis plnenia
    Prenájom rohože za 02/2023
  • Cena
    15,84 EUR
  • Dátum doručenia
    2.3.2023
  • Dátum splatnosti
    15.3.2023
  • Dátum úhrady
    15.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Vlky
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 917 01 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    č. dod. FA 2385788