Obsah

Detail faktúryč.: 075/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    075/2024
  • Popis plnenia
    Faktúra za dodaný tovar MŠ Vlky
  • Cena
    129,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2024
  • Dátum splatnosti
    19.4.2024
  • Dátum úhrady
    16.4.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.6.2024
  • Odberateľ
    Obec Vlky
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EduPoint, s.r.o.
  • IČO
    51308479
  • DIČ
    2120668000
  • Adresa
    Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    č. dod. FA 2481000310