Obsah

Detail faktúryč.: 111/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111/2024
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží za obdobie: 22.04.2024 - 19.05.2024
  • Cena
    17,06 EUR
  • Dátum doručenia
    23.5.2024
  • Dátum splatnosti
    5.6.2024
  • Dátum úhrady
    30.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2024
  • Odberateľ
    Obec Vlky
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 917 01 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    č. dod. FA 2547695