Obsah

Detail faktúryč.: 191/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    191/2023
  • Popis plnenia
    Za renovované tonery
  • Cena
    234,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2023
  • Dátum splatnosti
    30.9.2023
  • Dátum úhrady
    28.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    12.10.2023
  • Odberateľ
    Obec Vlky
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Stonet s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Šúrska 5, 900 01 Modra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    č. dod. FA 20230389