Obsah
Detail faktúryč.: 227/2019
Faktúra
- Číslo faktúry227/2019
- Popis plneniaZa toner
- Cena18,00 EUR
- Dátum doručenia15.11.2019
- Dátum splatnosti27.11.2019
- Dátum zverejnenia25.11.2019
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOVA SK spol. s.r.o.
- IČO50661418
- DIČ2120421765
- AdresaExnárova 17, 821 03 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 10191396